采購相關管理制度
制度的制定，圍繞各類業(yè)務或管理活動，規(guī)范企業(yè)員工如何執(zhí)行，哪些該做，哪些不應該做。怎么寫好采購相關管理制度？小編給大家分享一些采購相關管理制度，方便大家學習。
采購相關管理制度篇1
為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算內(nèi)資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章總則
第一條本制度。
第二條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第三條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第四條招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章政府采購預算
第五條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。
第六條政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。
第七條采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第八條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章政府采購方式及程序
第九條政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。
第十條政府采購采用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第四章備案和審批
第十一條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十二條審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預算或項目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十三條備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第五章監(jiān)督檢查
第十四條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十五條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十六條區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機構(gòu)的服務質(zhì)量情況；
八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十七條供應商應當依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的`中標供應商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十八條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第十九條區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復。
第二十條監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十一條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。
第六章其他
第二十二條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十三條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿 ２少徣瞬坏靡栽u審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十四條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十五條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。
第二十六條采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購相關管理制度篇2
1.采購總則
1.1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1.2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。
2.采購原則
2.1.嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3.采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成
2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。
3.采購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。
3.1.2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3.2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3.2.1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3.2.3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3.2.4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。
3.2.6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
采購相關管理制度篇3
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準的年度預算執(zhí)行，年初無預算而臨時急需的財產(chǎn)，應作追加預算報學校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應手續(xù)。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經(jīng)書記授權(quán)批準。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產(chǎn)，對應管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領導審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
采購相關管理制度篇4
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監(jiān)：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動執(zhí)行；
2、負責擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施
3、領導采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務。
4、負責采購成本控制，制定和實施采購降價目標和計劃；
5、負責各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應的及時性；
6、負責供應商開發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應商評估工作
11、負責監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內(nèi)食材物料設備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商
（二）采購經(jīng)理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應商實地考察等，簽署批量采購合同
2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；
3、負責進行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項
4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當?shù)匦碌墓?/p>
8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負責統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的其他工作
（三）采購員
1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調(diào)查、供應商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監(jiān)；
4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；
2、負責統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:002)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8)①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準確性
3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購
1、物品庫存量應根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購，財務部以及業(yè)務部門的財會人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價、比價
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應商管理制度
采購相關管理制度篇5
一、采購原則
1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務）的采購原則。3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。
二、采購的計劃管理
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在__萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業(yè)人員對所采購設備清單進行專業(yè)評估及論證。
2）系部領導把論證清單的結(jié)果報校委會。
3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進行公開招標。
5）后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。
6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-__萬元的，由學校議標小組組織議標采購。
7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的`質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
__.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。__.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。__.后勤部定期向?qū)W校校務會匯報實施情況，并提出有關意見或建議。
采購相關管理制度篇6
為規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，根據(jù)學校情況，特制定本制度：
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。
二、采購計劃和審批
1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。
2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據(jù)實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經(jīng)學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經(jīng)校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。
3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經(jīng)學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經(jīng)場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。
三、采購原則及方式
1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經(jīng)過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經(jīng)過審批的`采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。
4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經(jīng)久耐用物品。
5、采購人員應認真檢查采購物資質(zhì)量，力求價格合理，質(zhì)量合格。
四、采購物資票據(jù)的核銷
1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經(jīng)手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。
2、凡未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。
五、采購物資的管理
1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
2、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
采購相關管理制度篇7
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產(chǎn)周期教長的設備.
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條詢價、議價
一)采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購相關管理制度篇8
第一章總則
第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章采購申請、審批和計劃
第四條醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調(diào)研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。
第十二條第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的&39;提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四)信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標信息公告。第十六條
采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條供應商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。
第十九條評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條招標或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領導和財務科審批后，可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。
第二十二條使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。
第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
采購相關管理制度篇9
1.公司采購合同的內(nèi)容
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容，應當在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應按國家統(tǒng)一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應規(guī)定商品所應符合的質(zhì)量標準，注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規(guī)定出一定的比例，并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標志及包裝物的處理等，均應有詳細規(guī)定。
(3)商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價的辦法和變價處理等，以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規(guī)定，并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟活動的進行，因此違約方應負物質(zhì)責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規(guī)定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應商品;
②不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標準交貨;
③逾期發(fā)送商品。
購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外，采購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規(guī)定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.采購合同的簽訂
(l)簽訂采購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機構(gòu)和獨立支配財產(chǎn)，能夠獨立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟活動，享有權(quán)利和承擔義務，依照法定程序成立的企業(yè)。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
⑥采購合同應當采用書面形式。
(2)簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商，取得一致意見，并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復期限內(nèi)受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人，就合同的內(nèi)容反復協(xié)商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續(xù)。
⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經(jīng)濟合同，法律規(guī)定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購合同的管理
采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購銷任務收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應當設置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當企業(yè)的.經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時，雙方當事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時，企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行，而且也關系到企業(yè)的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利于樹立良好的企業(yè)形象。